Em nosso sistema é possível gerar um contas a receber no financeiro com o valor líquido da nota fiscal de serviço. Ou seja, com o valor de imposto retido (descontado).
Acompanhe e veja como é simples.
Primeiro é possível realizar o preenchimento da nota fiscal de serviço eletrônica.
Acesse Notas fiscais > Gerenciar NFS-e > Adicionar NFS-e.
Em seguida, após preencher os campos da nota fiscal de serviço, insira a porcentagem da Alíquota, marque Isento na alternativa Valor ISS, marque a alternativa Descontar impostos do valor total e registre a NFS-e.
Desta forma o valor total da NFS-e aparecerá com o imposto retido (descontado).
Depois acesse Mais ações > Emitir NFS-e.
Após a NFS-e estar aprovada, clique em Mais ações > Gerar financeiro.
O sistema exibe o recebimento, onde é possível editar as informações, caso seja necessário.
Em seguida, clique em Cadastrar.
Pronto! Recebimento de serviço com valor de imposto retido realizado com sucesso.
Caso você queira realizar uma venda que gere movimentação no financeiro com o valor líquido da nota fiscal de serviço, ou seja, uma venda de serviço com o valor total contendo o valor do imposto retido (descontado), é necessário configurar uma situação de venda para gerar apenas movimentação no estoque.
Portanto, acesse Vendas > Opções auxiliares > Situações > Editar (uma situação).
Em seguida, selecione a opção Lança somente estoque no campo Estoque/Financeiro e Atualize a situação.
Depois realize a venda de serviço e insira a situação que você configurou para movimentar somente o estoque.
Após a venda realizada, clique em Mais ações > Gerar NFS-e.
Em seguida, realize o passo mostrado no início do tutorial. Insira a porcentagem da Alíquota, marque Isento na alternativa Valor ISS, marque a alternativa Descontar impostos do valor total e registre a NFS-e. Desta forma o valor total da NFS-e aparecerá com o imposto retido.
Agora, caso você queira SEMPRE gerar um contas a receber no financeiro com o valor total da venda de serviço contendo o imposto retido, é necessário criar uma nova situação de venda para gerar apenas movimentação no estoque.
Portanto, acesse Vendas > Opções auxiliares > Situações > Criar Situação.
Em seguida, preencha os dados:
1 - Insira um nome para identificar a situação.
2 - Marque a opção LANÇA SOMENTE ESTOQUE.
3 - Escolha uma cor para a situação.
4 - Insira se ela será padrão ou não.
5 - Insira se a situação permitirá que a venda seja exibida na lista de vendas.
6 - É possível bloquear grupos, proibindo os usuário do mesmo de inserir esta situação nas vendas.
7 - Registre a nova situação.
Depois, realize as vendas de serviços e insira a nova situação.
Em seguida, clique em Mais ações > Emitir NFS-e.
Realize o passo mostrado no início do tutorial. Insira a porcentagem da Alíquota, marque Isento na alternativa Valor ISS, marque a alternativa Descontar impostos do valor total e registre a NFS-e. Desta forma o valor total da NFS-e aparecerá com o imposto retido.
Por fim, depois de ter realizado a venda com a situação que movimenta somente estoque e registrado a nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e), emita a nota fiscal. Por isso, acesse Mais ações > Emitir NFS-e.
Em seguida, após a NFS-e aprovada, clique em Mais ações > Gerar financeiro.
O sistema exibe o recebimento, onde é possível editar as informações.
Em seguida, clique em Cadastrar.
Pronto! Recebimento de serviço com valor de imposto retido realizado com sucesso.
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